环球360

　　大家好！欢迎参加汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的网上投资者交流会。在此，我谨代表公司管理团队及全体员工，对大家的积极参与表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　汇通集团603176）主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测等。自成立以来，公司始终坚持“厚道，责任，坚持，感恩”的企业精神，努力实现“实业报国，百年汇通”的发展目标，全力将汇通集团打造成为全国知名的城乡建设综合服务运营商。

　　通过此次网上路演，我们希望广大投资者能够对公司有一个更全面的了解，我们会充分听取投资者的意见。投资者的信任与各界朋友们的支持，是汇通集团未来持续健康发展的动力。非常高兴能借助网络平台与大家坦诚交流，希望大家能畅所欲言，我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流。

　　今后，汇通集团将借助资本市场这一更高的平台，努力创造更加优良的业绩，回报广大投资者、回馈社会！谢谢大家！

　　大家好！很高兴能借助今天这样一个平台与大家坦诚交流，共同探讨汇通集团的未来发展。首先，我谨代表申港证券，向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　汇通集团成立于2005年，地处河北省保定市，紧邻雄安新区。多年来，公司秉承“厚道”文化，不断规范发展，作为公路环球360、市政等工程建设、运营服务商，高质量地完成了一大批京津冀协同发展、雄安新区建设等国家战略中的重大工程项目，业务范围覆盖全国十余个省份，公司已逐步成长为地区领先、环球360全国知名的城乡建设综合服务运营商。

　　作为汇通集团的保荐机构和主承销商，我们有幸同汇通集团并肩经历了上市的全过程。在此期间，我们见证了汇通人不断拼搏发展壮大，同时也深深感受到了他们作为国家基础设施行业和经济社会的建设者、贡献者，希望借助更大的平台、作出更大贡献的强烈愿望。申港证券非常荣幸能将汇通集团这样一家优秀的企业推荐给大家。

　　我们相信环球360，迈入资本市场的汇通集团必定能够继续保持初心、持续努力，以优异的业绩回报广大投资者。我们希望通过本次网上路演推介，广大投资者能够充分认识到汇通集团的投资价值，积极参与汇通集团的A股发行，从汇通集团的稳健成长和长期发展中获益。

　　最后，预祝本次网上路演活动圆满成功！再次感谢各位投资者对汇通集团的关注！谢谢大家！

　　大家好！汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演即将结束。在此，我谨代表汇通集团，感谢大家对本次网上路演活动的热情支持和踊跃提问。

　　通过3个小时的沟通与交流，相信各位对公司有了进一步的了解和认识。投资者也向我们提出了很多宝贵的意见和建议，在此施工设备，非常感谢大家对公司的建言献策，我们将在今后的经营管理实践中认真研究，积极借鉴落实。

　　汇通集团即将登陆主板，我们深深体会到肩上的责任和压力。我们将严格按照相关法律法规的要求，及时、完整、准确地做好信息披露工作，与各界朋友共谋发展，以良好的业绩回报全体股东、回报社会！我们真切期望今后能继续与大家通过各种方式保持密切的沟通联系，并期待各位给予我们长期的关注和支持！

　　最后，感谢大家抽出宝贵时间积极参与路演！感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供的互动平台和良好服务！感谢所有中介机构为公司本次公开发行股票所付出的辛勤劳动！再次感谢投资者对公司的关爱、信任和支持！

　　赵亚尊：公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测等。

　　董本军：公司累计参与建设各等级公路1700多公里，其中高速公路340多公里。作为联合体参与方投资建设的迁曹高速是河北省“十二五”高速路网规划的“五纵六横七条线”中的一纵，是京津冀交通一体化的重点项目；作为联合体参与方投资建设的新机场北线高速公路廊坊段是北京大兴机场“五纵两横”地面综合交通体系的重要组成部分。

　　报告期内（2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，下同），公司的项目类型包括高速公路、城市综合道路、矿山生态修复、污水处理厂建设、农村路网改造、地下水综合治理等，业务模式涵盖PPP、施工总承包、工程总承包等，丰富多元的历史业绩，为公司后续业务发展奠定了坚实基础。

　　赵亚尊：报告期内，公司承接了“菲律宾中吕宋高速连线（CLLEX）项目一期2标桥梁工程”的施工，业主方为中交第四公路工程局有限公司国际工程分公司。报告期内累计确认收入2497.98万元，公司海外收入占比较小且海外项目已完工，对公司生产经营影响较小。2021年5月，公司中标了菲律宾“卡马拉尼甘大桥项目”钢栈桥及钢平台安拆、桩基、下构及上构钢筋制作、混凝土运输工程劳务分包项目，中标金额8359.43万比索（折合人民币1121.83万元）。

　　赵亚尊：公司已取得由北京中安质环认证中心出具的《质量管理体系认证证书》，公司的质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015GB/T50430-2007标准，质量管理体系覆盖资质范围内的公路工程施工、市政公用工程施工、建筑工程施工及服务。

　　肖海涛：2018年、2019年、2020年，公司营业收入分别为16.20亿元、24.07亿元、23.98亿元。

　　肖海涛：2018年、2019年、2020年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为2603.98万元、9073.78万元、9633.19万元。

　　张忠强：报告期内，公司新签合同金额分别为22.70亿元、25.02亿元、24.93亿元和17.14亿元，新签合同金额稳定增长。截至2021年9月末，公司在手合同中尚未确认收入金额为21.36亿元。公司已签订的业务合同量较为充足，短期内不存在经营业绩大幅下滑的风险。长期来看，随着京津冀协同发展、雄安新区建设及民生建设工程的持续推进，河北省基础设施投资总额及公路建设固定资产投资总额仍将保持高速增长，公司所处区域市场交通、市政等工程投资规模将持续保持高位，为公司长期发展提供了广阔的市场。

　　张忠强：公司将始终坚持“厚道，责任，坚持，感恩”的企业精神，努力实现“实业报国，百年汇通”的发展目标。公司将充分利用当前的行业发展机遇，以做好公路工程施工业务为基础，以拓展“一带一路”沿线市场及包括雄安新区在内的京津冀等重点区域市场为导向，以建立现代企业制度为动力，以技术创新为手段，加快优化业务结构，延伸业务发展方向，打造“研发、设计、采购、施工、运维”一体化的产业格局，坚持打造口碑工程、精品工程、地标工程，“扎根河北，立足京津冀，面向全国，走向世界”，全力将汇通股份打造成为全国知名的城乡建设综合服务运营商。

　　张忠强：未来3年提升核心竞争力的计划有：1）加强内部管理，提升项目质量管控和成本控制；2）增加公路、市政等基础设施工程施工相关的研发投入，提升公司的技术水平；3）完善人才培养和激励制度，建立核心人才队伍。

　　张忠强：未来3年的市场和业务开拓计划有：1）巩固并提升公司在京津冀地区的竞争地位和领先优势；2）加大对全国市场的拓展力度；3）构建完整的业务体系，促进各业务间的协同发展。

　　董本军：公司是全国范围内具有公路工程施工总承包特级资质的165家企业之一，也是其中仅有的10家民营企业之一；是河北省6家工程设计公路行业甲级资质企业中唯一的民营企业；此外，公司还具有市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质等多项资质。高等级且种类齐全的业务资质，是公司持续快速增长的基础和保障。

　　董本军：公司位于河北省保定市，紧邻北京及雄安新区。近年来京津冀协同发展、雄安新区建设等国家战略的实施，促使河北省不断加大基础设施投资尤其是公路建设投资力度。2018年至2020年，全国基础设施投资总额增幅分别为3.80%、3.80%及0.90%，同期河北省基础设施投资总额增幅分别为11.00%、15.60%及16.50%，河北省增幅比全国分别高出7.2个百分点、11.8个百分点及15.60个百分点。环球360

　　2018年至2020年，全国公路建设固定资产投资总额增幅分别为0.40%、2.60%及11.00%，同期河北省公路建设固定资产投资总额增幅分别为24.15%、15.99%及13.42%，河北省增幅比全国分别高出23.75个百分点、13.39个百分点及2.42个百分点。公司多年来深耕京津冀地区积累的品牌、管理、人才、技术、供应商渠道等竞争优势，有助于公司进一步巩固和拓展京津冀市场，享受京津冀协同发展、雄安新区建设等国家战略所带来的政策红利，具备明显的区位优势。

　　董本军：公司建立了一套高效规范的研发管理流程体系，2013年获省级企业技术中心认证。截至12月21日，公司拥有发明专利8项、实用新型专利21项，获得省、部级工法30项，公司参与制定行业标准2项，具有丰厚的技术积累。公司与交通运输部公路科学研究院、长安大学、天津市市政工程研究院、河北大学等国内科研机构建立了良好的合作关系，被河北省人力资源和社会保障厅、河北省博士后工作管理委员会评定为“博士后创新实践基地”。

　　董本军：公司凭借完善的经营管理体系、成熟的施工技术、出色的工程质量，积累了良好的品牌形象以及较高的市场声誉。2018年至2020年，公司连续3年获评公路建设市场全国综合信用评价最高等级AA级，获评交通运输部“2020年公路水运工程建设领域守信典型企业”，“河北省涿州（京冀界）至石家庄公路改扩建工程”荣获2018-2019年度公路交通优质工程奖李春奖。公司是“中国交通行业协会副秘书长单位”“全国交通建设工程行业诚信建设十佳先进单位”，被全国工商总局评为“全国重合同守信用单位”，得到了社会的广泛认同。

　　赵亚尊：按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司业务所属行业为“E建筑业”门类下的“E48土木工程建筑业”，行业行政主管部门为住建部及地方各级建设主管部门。同时，公司的公路工程施工业务还受交通运输部和地方各级交通主管部门的行业监管。此外，中国建筑业协会、中国公路建设行业协会等行业协会对行业内企业实施行业自律管理。行业的监督管理采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的模式。

　　赵亚尊：近年来，随着我国基础设施建设的持续深化，建筑业也随之迎来了较快发展，建筑市场竞争充分，目前主要呈现以下几个特点：1）总体市场完全竞争环球360、细分市场竞争存在差异；2）传统施工类项目竞争同质化明显、专业化分工不足；3）行业内区域性特征较为明显；4）运营方式多样化。

　　赵亚尊：市场需求主要来自四个方面：1）京津冀协同发展等重大国家战略带来的市场需求；2）河北省交通基础设施亟待发展对公路建设的需求；3）河北省落实民生工程对市政建设的需求；4）雄安新区建设带来的市场需求。

　　赵亚尊：依据中国建筑业协会出具的2021年上半年建筑业发展统计分析报告，截至2021年6月底，中国建筑业企业单位的数量为115066家。建筑行业整体市场化程度较高，建筑业已处于完全竞争状态。

　　目前，国内从事公路、市政、房屋建筑工程施工的企业主要分为三个梯队。第一梯队：超大型央企，包括中国交建601800）、中国中铁601390）、环球360中国铁建601186）、中国建筑以及中国电建601669）在内的五大集团以及旗下从事工程施工的企业；第二梯队：各省（区、市）国有及国有控股的建工集团或路桥公司、具备区域竞争优势的大中型民营施工企业；第三梯队：各省（区、市）中小施工企业。截至招股说明书签署日，全国拥有公路工程施工总承包特级资质的企业165家，其中民营企业仅10家，拥有公路工程施工总承包壹级资质的企业近千家，覆盖全国。

　　赵亚尊：公司具有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级等多项综合资质及多项专业资质。公司以河北省为重点，深耕京津冀协同发展、雄安新区基础设施建设过程中的业务机会，与此同时不断开拓省外市场，工程施工项目覆盖北京、山东、安徽、内蒙古、陕西、宁夏、甘肃、新疆、云南、浙江等十余个省份，在公路环球360、市政、房屋建筑工程施工行业具有丰富的项目经验，目前已成为业内颇具影响力的建筑施工企业。

　　截至招股说明书签署日，公司是河北省内拥有公路工程施工总承包特级资质的6家企业之一，在河北省乃至全国范围内处于领先地位。公司将抓住机遇，加大投入、强化管理，进一步提升公司的资金实力、技术装备水平、市场开拓能力施工设备。公司将强化省内市场，开拓省外市场，提升整体业务规模和竞争力。

　　：截至招股说明书签署日，除公司控股股东、实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎外，无其他持有公司5%以上股份的股东。

　　：公司于2019年5月实施了股权激励。公司财务负责人肖海涛等38名激励对象通过厚义达远以货币资金认缴汇通有限1282.33万元新增注册资本并完成实缴，公司董事会秘书吴玥明等38名激励对象通过义厚德广以货币资金认缴汇通有限1281.00万元新增注册资本并完成实缴。上述激励对象均为公司员工，构成股份支付，持股平台增资价格为1.50元/股，以2018年末每股净资产价格1.57元/股作为公允价值，公司于当期确认股份支付费用179.43万元并全额计入管理费用。

　　吴玥明：公司本次募集资金投资项目有：1）购置工程施工设备项目；2）补充工程施工业务运营资金项目。

　　吴玥明：实施该项目的必要性有：1）提高设备规模和成新率，提升公司的市场竞争力；2）满足公司业务量快速增长对施工机械设备的需求。

　　吴玥明：实施该项目的必要性有：1）资金实力是公司承揽更多工程项目的瓶颈；2）项目开展各个环节需要大量营运资金；3）改善资产结构、减少公司财务费用。

　　吴玥明：本次募集资金投资项目实施后，公司自有工程施工机械施工设备种类、数量和现代化程度将大幅提升，在保障现有施工合同的机械设备使用需求基础上，进一步提升公司的业务承接能力和综合实力，有利于公司加快开拓市场，巩固和提升公司的市场竞争优势和地区龙头地位；有利于公司抓住京津冀协同发展、雄安新区基础设施建设的难得机遇，提升公司业务规模和持续盈利能力。

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