环球360

　　安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

　　国元证券股份有限公司投资银行总部执行总经理、业务九部经理、保荐代表人 孔晶晶先生

　　国元证券股份有限公司投资银行总部业务三部高级副总裁、保荐代表人 蒋贻宏先生

　　非常感谢大家参与安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动。在此，我谨代表公司，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向多年来一直关心、支持容知日新发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！我们希望，通过此次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面地了解容知日新。同时，非常感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会！

　　公司致力于成为一家专业的工业设备智能运维整体解决方案提供商，主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统，已广泛应用于风电、石化、冶金等多个行业。经过多年发展，公司在自制核心部件、数据采集与分析、智能算法模型、智能诊断平台和智能设备管理等方面不断创新，形成了具有自主知识产权的核心技术，拥有完整的产品体系。

　　未来，公司将继续秉承“让工业更美好”经营理念，践行“集体奋斗，全力以赴为客户创造价值，以价值创造者为本”的核心价值观，不断拓展产品应用行业，拓宽产品应用场景；扩大设备类型覆盖面，打造设备智能运维平台；推进海外市场开拓，布局全球销售市场；坚持以设备状态监测为切入点，构建设备、数据与人的无缝链接生态圈，努力成为全球领先的设备智能服务企业。

　　我们希望通过本次交流活动，使大家更加了解和认同容知日新。也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力的支持！

　　我谨代表国元证券股份有限公司，对今天参加安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介会的广大投资者和各界朋友表示热烈的欢迎！

　　容知日新作为国内较早进入工业设备状态监测与故障诊断领域的企业之一，拥有专业的技术研发和诊断分析团队，构建了以大数据分析和智能算法为支撑的远程诊断中心，能够为客户提供符合行业特征和企业需求的整体解决方案，具有较强的市场竞争力。本次募集资金投资项目实施后，公司的经营规模将得以提升，核心竞争力将进一步增强。

　　作为容知日新的保荐机构，国元证券将秉承诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行各项保荐义务，督导容知日新不断完善公司治理、加强投资者关系管理，协助公司成为规范运作的上市公司典范。国元证券将与容知日新携手同行，力争使公司成为中国资本市场最优质的上市公司之一！

　　我们真诚地希望通过本次网上路演，使各位能够更加全面、深入、客观地了解公司，能够更加准确地认知公司的投资价值并能够准确地把握投资机会。

　　最后，预祝容知日新首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介圆满成功！谢谢大家！

　　安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此，我谨代表容知日新全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时，也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了良好的沟通平台，感谢国元证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所作出的努力。谢谢你们！

　　通过今天的网上路演活动，我们对容知日新的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯且有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对容知日新的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

　　我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的使命和责任。容知日新将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整；充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报广大投资者。

　　最后，希望我们携手共进，创造和分享属于容知日新更加美好的未来！谢谢大家！

　　聂卫华：公司致力于成为一家专业的工业设备智能运维整体解决方案提供商，主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统，已广泛应用于风电、石化、冶金等多个行业。

　　聂卫华：公司是高新技术企业、工信部智能制造试点示范企业、工信部服务型制造示范企业、安徽省服务型制造示范企业、安徽省专精特新中小企业、安徽省企业技术中心，获得工信部制造业与互联网融合发展试点示范项目、工信部大数据产业发展试点示范项目、中国电力建设企业协会电力建设科学技术进步三等奖、陕西省科技进步二等奖、安徽省科学技术进步奖三等奖等多项荣誉。截至2021年7月6日，公司拥有专利56项（其中发明专利42项、美国专利1项）、软件著作权85项，主要产品获得DNV·GL（全球影响力较高的管理系统认证机构）、CE、鉴衡认证。

　　聂卫华：公司主要的技术特点有：1）产品涉及多种技术交叉融合；2）产品智能化与可靠性较高；3）算法模型深入应用。

　　聂卫华：2020年度，公司前5名客户分别为新疆金风科技002202）股份有限公司、三一重能股份有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、中国石油化工集团有限公司和明阳智慧能源集团股份公司。

　　聂卫华：报告期内（2018年度、2019年度和2020年度，下同），公司产能利用率分别为85.38%、91.02%和97.29%。为满足业务规模增长，2018年度至2020年度公司增加生产人员并改进生产工艺水平，产能及产能利用率逐年上升。

　　黄莉丽：报告期内，公司综合毛利率分别为69.60%、71.32%和68.88%，主营业务毛利率分别为70.05%、71.50%和69.45%，综合毛利率与主营业务毛利率基本保持一致且总体较为稳定。

　　黄莉丽：报告期内，公司研发费用分别为2456.80万元、3100.32万元和4013.18万元，占营业收入的比例分别为21.72%、17.21%和15.21%。为保持产品的市场竞争力，公司将持续加大研发投入，研发投入占营业收入的比例仍将保持在相对较高水平。

　　聂卫华：公司秉承“让工业更美好”经营理念，践行“集体奋斗，全力以赴为客户创造价值，以价值创造者为本”的核心价值观，向更多行业更多客户提供状态监测与故障诊断系统解决方案，并持续加大研发创新投入，成为工业设备智能运维整体解决方案提供商。未来，公司将以设备状态监测为切入点，构建设备、数据与人的无缝链接生态圈，努力成为全球领先的设备智能服务企业。

　　聂卫华：公司未来几年的发展规划是：1）不断拓展产品应用行业，拓宽产品应用场景。继续坚持以客户需求为导向，向不同行业客户提供符合需求的工业设备状态监测与故障诊断系统解决方案。在现有风电、石化、冶金等行业广泛应用基础上环球360，不断拓展已有技术的外延适应性，进一步丰富公司产品与行业级解决方案，持续向煤炭、水泥和轨道交通等下业及复杂应用场景进行拓展并加以运用。2）扩大设备类型覆盖面，打造设备智能运维平台。在巩固和提升现有旋转类、往复式及稳态设备的振动、温度、倾角、转速、位移、油品等运行参数的状态监测与故障诊断产品市场竞争力的同时，扩展静设备、电气和仪表等其他种类设备状态监测与故障诊断产品开发，扩大设备类型覆盖面。在现有智能诊断平台基础上，丰富平台应用，不断将设备的维保、检修、备件等设备管理应用工具SaaS（软件即服务）化部署于公司智能诊断平台上，打造完善的设备智能运维平台体系。3）推进海外市场开拓，布局全球销售市场。推动公司全球营销网络建设，适时开设海外营销网点。充分利用技术、产品、服务优势，布局全球销售市场。通过公司未来发展战略的规划和实施，公司的服务对象将扩大到全球范围内成熟行业应用领域，使公司成长为一家全球领先的设备智能服务企业。

　　聂卫华：报告期内，公司对产能扩充、市场拓展、技术创新与产品研发和人才建设的关注度和投入力度持续加大，已取得了显著成效，为公司未来的发展奠定良好基础。

　　聂卫华：公司发展面临的机遇有：1）国家产业政策支持；2）国家制造业持续增长带动行业发展；3）生产要素成本上升致使设备运维模式升级；4）安全生产意识提高导致设备状态监测需求迫切环球360。

　　聂卫华：为解决多场景工业设备监测的需要，公司设计、研发了多种类型智能监测硬件，环球360并经过长期的现场验证和优化升级，实现了产品的可靠性并能在各类工业设备现场进行推广应用。公司核心部件的硬件电路原理图、PCB电路图以及整机结构图均为自主设计，仅将贴片及接插件焊接、部分结构件表面处理和线束注塑等工艺简单、附加值较低的加工环节进行委外加工。贴片及接插件焊接完成后，公司还需对电路板进行软件程序烧录，然后进行单板测试和整机组装验证等工艺流程，质量检验合格后才会发货给客户。

　　为实现对工业设备的有效监测和全面看护，公司围绕有线采集站数据采集全时段监测跟踪智能保存、无线传输协同控制技术以及全无线高密度数据传输机制、边缘智能以及工业多元数据与人工智能设备异常状态预警与故障诊断、大数据计算智能诊断平台、基于状态驱动的设备全生命周期运维技术等多个方面，构建了公司的软硬件核心技术，并围绕这些核心技术申请了多项发明专利和软件著作权。

　　聂卫华：公司拥有较为完整的技术和产品体系，是国内同行业中为数不多的打通从底层传感器、智能算法、云诊断服务和设备管理等环节的公司之一。公司经过多年的研究、开发和应用，积累了丰富的研究成果和应用开发经验，构建了涵盖自制核心部件、数据采集与分析、智能算法模型、智能诊断平台和智能设备管理的完整技术与产品体系，在数据采集端、信号监测与故障诊断方面均具备一定优势，可以为不同行业的用户提供专业的、定制化的工业设备状态监测与故障诊断系统解决方案。

　　聂卫华：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“仪器仪表制造业”（行业代码：C40）；按《国民经济行业分类》（GB/T4754―2017），公司所处行业为“仪器仪表制造业”项下“工业自动控制系统装置制造”（行业代码：C4011）。

　　聂卫华：工业设备状态监测与故障诊断通过识别和抓取工业设备运行中的相关信息并进行数据分析，确定故障性质、部位和起因，并准确预报设备故障的程度和趋势，提出相应的运维策略。传感器技术、芯片技术、计算机软件技术、大数据分析和人工智能的不断成熟和发展，使得状态监测与故障诊断在工业领域的应用市场前景十分广阔。作为国家现代装备制造业和工业互联网技术的重要基础部件组成部分，状态监测与故障诊断产业的发展对提升风电、石化、冶金、煤炭、有色金属、建材、造纸、制药、环保、国防等国家支柱产业的工业设备智能化管理水平具有重要作用。

　　问：请介绍公司所属行业的发展趋势，以及新技术方面近3年的发展情况和未来发展趋势。

　　聂卫华：公司所属行业的发展趋势是：1）监测技术与诊断方法的智能化发展；2）网络化在线）专业化社会分工日益明显。

　　公司所属行业在新技术方面近3年的发展情况和未来发展趋势是：1）产品的高性能化与功能多样化；2）产品的智能化与一体化；3）云诊断平台向智能运维平台转型。

　　聂卫华：公司是国内较早进入工业设备状态监测与故障诊断领域的企业之一，能够自主开发和生产状态监测与故障诊断系统核心软硬件，拥有覆盖数据采集与筛选、数据分析、智能算法模型及智能诊断服务等环节的多个核心技术。经过十多年发展，公司积累了丰富的行业经验，拥有专业的技术研发和诊断分析团队，构建了以大数据分析和智能算法为支撑的远程诊断中心，能够为客户提供符合行业特征和企业需求的整体解决方案。

　　公司设计研发、生产和销售的状态监测与故障诊断系统已成功应用于风电、石化、冶金等多个行业。截至2021年7月6日，公司累计远程监测的设备超40000台，监测设备的类型超百种，积累各行业故障案例超4500例，具有较强的市场竞争力。

　　孔晶晶：本次募投项目有：1）设备智能监测系统产业化项目；2）数据中心建设项目；3）研发中心建设项目。

　　孔晶晶：本项目拟投资25383.09万元，通过新建生产车间、办公楼、智能仓库等生产配套设施，引进行业先进的生产设备、检测设备及信息化设备，构建智能化的产品制造、组装、测试生产线。本项目的实施有利于进一步提高公司产品技术工艺、质量水平和综合竞争力，且能提高公司的产品生产能力和生产保障程度智能设备，增强公司盈利能力，实现现有业务的扩张，满足不断增长的市场需求。

　　孔晶晶：本项目拟投资16680.81万元，建设内容主要包括建设公司数据中心和搭建大数据平台两个方面。随着公司业务规模的不断扩大，在线远程监测的设备数量不断增加，对服务器性能、数据存储能力的要求不断提升。建设数据中心和搭建大数据平台，将大幅提高公司设备状态监测效率和数据存储与计算能力，为公司故障诊断能力提升、产品开发与技术升级提供重要的基础支撑。

　　孔晶晶：本项目拟投资11185.98万元，通过建设公司研发中心，扩大研发场地，购置研发所需设备，引入高层次研发人才，进一步提升公司技术研发和新产品开发能力，更好地执行公司的技术发展战略，以满足公司发展的需要。研发中心建设项目的研发方向主要包括在线监测产品拓展、下一代智能化及多场景无线产品拓展、多场景应用传感器开发以及工业AI等。

　　蒋贻宏：本次募集资金到位后，公司的资产负债率将降低，流动比率和速动比率将提高，公司偿债风险将降低，公司自有资金实力和银行融资能力将进一步增强，将有助于推动公司业务快速发展，增强公司持续发展的能力。

　　蒋贻宏：募集资金到位后，公司净资产将大幅增加。由于募集资金到位初期项目尚处于建设期，募投项目难以在短期内全部产生收益，可能会导致净资产收益率等部分财务指标出现一定程度的下降，摊薄即期收益。从长期来看，公司所处行业正处于上升阶段，市场快速增长，随着募集资金投资项目的顺利实施，公司主营业务收入和利润水平均会大幅增加，相应指标将会得到有效改善。募投项目建设有助于公司获取更多的核心资源，环球360进一步提升公司的市场竞争力，提升公司的品牌影响力，实现主营业务收入快速增长与经济效益大幅提升。

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