环球360

　　――广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

　　非常感谢大家参与广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动。在此，我谨代表公司，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向多年来一直关心、支持利元亨发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！我们希望，通过此次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面地了解利元亨。

　　利元亨是一家专注于研发制造高端装备的国家高新技术企业，也是具有全球视野的新能源智能装备行业的领先企业。公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，为锂电池、汽车零部件等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。

　　未来，公司将发挥战略客户和品牌优势，继续与上下游领先企业保持紧密合作，积极开拓更多领域的标杆客户，推动公司的品牌化建设，致力于成为“全球一流的工厂整体智能化成套装备解决方案提供商”。

　　我们希望通过本次交流活动，圆满解答投资者朋友所关心的问题，让大家更加了解和认同利元亨。同时，也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力的支持！

　　作为本次发行的保荐机构和主承销商，我谨代表民生证券股份有限公司，对今天参加广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介会的广大投资者和各界朋友表示热烈的欢迎！

　　利元亨是一家国内领先、具有全球视野、耕耘高端智能成套装备行业的国家高新技术企业。公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，主要产品包括锂电池设备、汽车零部件和其他行业的智能设备。本次募集资金投资项目实施后，公司的经营规模将得以提升，核心竞争力也将进一步增强。

　　作为利元亨科创板IPO的保荐机构，我们很荣幸向大家推荐这么优秀的一家企业。我们相信，利元亨在上市后，将持续提升科技创新能力，不断提高经营管理水平，努力给广大投资者带来丰厚回报！

　　最后，预祝利元亨首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介圆满成功！谢谢大家！

　　广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此，我谨代表利元亨全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时，也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外，我还要感谢保荐机构民生证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力，谢谢你们！

　　通过今天的网上路演活动，我们对利元亨的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对利元亨的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

　　在登陆资本市场后，利元亨将以更高的标准要求自己，不断提升自身经营管理水平，提高企业的市场竞争力，实现企业可持续发展，使利元亨成为一家值得大家信赖，具有长期投资价值的上市公司！我们真诚希望大家在利元亨以后的发展道路上始终关注我们，支持我们，期待与各位携手共创美好的新未来！

　　周俊雄：公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。公司的主要产品为锂电智能装备，覆盖锂电全生产环节，主要包括热冷压化成容量测试机、极耳超声波焊接机、卷绕机环球360、叠片成型一体环球360机等专机产品，以及动力电池电芯装配线、模组装配焊接线等整线产品。

　　周俊雄：公司取得了丰硕的研发成果，截至2021年4月1日，公司拥有65件发明专利、584件实用新型专利、51件外观设计专利，以及165项软件著作权。

　　周俊雄：公司的核心技术包括成像检测、一体化控制、智能决策、激光加工、柔性组装、数字孪生等，这些技术是公司产品设计和生产的基础，最终通过在搬运、加工、组装、检测和包装等环节或者整体车间的应用实现下业智能制造水平的提升。

　　周俊雄：公司的技术特点主要有：1）技术人才需求量大；2）产品应用领域广泛；3）技术集成性高。

　　高雪松：公司场地面积、设计人员数量充足，组装和调试人员利用率可以体现公司的产能利用情况。报告期内，公司组装和调试人员利用率在120%左右，维持较高水平。

　　高雪松：公司近三年的营业收入分别为67160.28万元、88889.69万元和142996.52万元，主要是锂电池制造设备收入，占比在80%以上，其他主要是汽车零部件、精密电子等制造设备、配件及增值服务收入。

　　高雪松：报告期内，公司研发费用分别为7306.60万元、12569.01万元和16412.01万元，占同期营业收入的比例分别为10.88%、14.14%和11.48%。未来随着公司研发中心项目的实施，公司的研发投入将大幅增长，有利于保障公司在行业中的技术研发优势。

　　周俊雄：公司将继续发挥竞争优势，跟踪智能制造趋势并进行前瞻性科研和技术创新，满足多个下游应用领域的市场需求环球360，在保持锂电池领域领先优势的同时，进一步扩大公司在其他领域的市场份额，提升综合市场竞争力。此外，公司将发挥战略客户和品牌优势，继续与上下游领先企业保持紧密合作，积极开拓更多领域的标杆客户，推动公司的品牌化建设，致力于成为“全球一流的工厂整体智能化成套装备的解决方案提供商”。

　　周俊雄：经过多年积累，公司已形成了完善的研发体系，建立了高素质的研发团队，积累了丰硕的研发成果。公司在研发和技术上的竞争优势有：1）持续的研发投入和研发团队建设。公司一直重视研发投入和研发团队建设，报告期内，公司研发投入占比较高，在10%以上。公司成为广东省第一批产教融合型企业，与华中科技大学、中科院深圳先进技术研究院等高校或研究所进行“产、学、研”合作。此外，公司聘请两位院士作为技术顾问，进一步帮助公司把控前沿技术发展方向，并在新技术落地应用、高层次人才招聘和培养等方面获得长足发展；2）丰硕的研发成果。公司掌握了成像检测、一体化控制等行业内前沿和核心技术，这些技术为公司在智能制造装备中的组装设备、装配设备、焊接设备、检测设备等具体运用提供了基础。

　　周俊雄：公司一直注重品牌培育和发展，始终坚持自主品牌经营，通过全方位提升和优化管理水平、技术水平、质量水平、售后服务水平，打造国内非标自动化智能制造的一线品牌形象，合作客户均为行业内的龙头或知名企业。在消费锂电池领域，公司已经与龙头企业新能源科技形成稳定、良好的合作共赢关系，是新能源科技设备供应商中的战略合作供应商；在动力锂电池领域，公司与龙头企业宁德时代300750）、比亚迪002594）、力神建立了长期友好合作关系；在其他领域，公司已经与爱信精机、Multimatic、富临精工300432）、凌云股份600480）、联想集团、中兴通讯、西门子西伯乐斯和铁科院等知名企业建立了稳定的合作关系。在与全球知名企业合作过程中，公司产品口碑不仅保证了现有客户的认同和持续合作，还获取了更多客户的关注和合作机会。

　　周俊雄：行业内企业大多专注于下游某一行业部分生产环节的定制化设备，难以跨行业批量复制生产。公司拥有多个应用领域的非标定制化项目经验，并致力于积累可以在不同下业应用的标准化技术，从而拥有跨领域应用优势。公司通过将不同领域的设备经验分解成不同工艺平台，将工艺平台逐渐沉淀为标准化平台，在标准化工艺平台基础上，进一步将内部的技术模块形成通用技术，从而实现同一技术或模块在不同下游领域的灵活运用。目前公司拥有15种工艺平台，随着未来应用项目的增多，公司沉淀出的工艺应用将进一步增多，在为不同下业提供解决方案时具有更加专业化的优势。

　　周俊雄：报告期末，公司用于生产的厂房和办公场所主要为租赁场地。随着公司获取的销售订单金额增长，现有生产场地已经无法满足公司业务增长的需求。公司通过自建形式将完成马安工业园（小地块）项目、柏塘工业园一期项目和智能装备生产项目生产基地（募投项目）。目前马安工业园（小地块）项目已投入使用，智能装备生产项目预计在2022年投入使用，该项目将承载公司未来新增市场需求。

　　卢家红：公司管理层和研发团队拥有多年与锂电池、汽车零部件等行业优质客户合作的经验，凭借持续的研发投入，多项核心产品的技术水平处于行业领先，成为智能制造的先进案例。

　　公司营销中心下设大客户事业部、汽车零部件事业部、3C电子产品事业部、国际事业部等，深入了解行业需求，总结行业经验，专门开拓目标客户群体。同时，公司下设解决方案部和技术支持部，针对客户定制化需求进行可行性研究，跟踪产品方案的修改，保证新项目顺利进行。同时，公司与高工产研、高工机器人等产业研究机构合作，通过其平台推广公司的智能制造先进案例；积极参加高交会、工博会等展会，在展会中与新客户直接接触，介绍公司的专业技术和经验。该等措施有效吸引了潜在客户，获得接洽机会，取得一定效果。

　　郭春生：专用设备制造业的主管部门为工业和信息化部、国家发展和改革委员会，主要负责制定产业发展政策，指导技术改造以及审批和管理投资项目，对公司所处行业进行宏观管理。

　　秦荣庆：智能制造装备涉及工业机器人、智能控制及信息管理系统等技术，因此，公司接受多个协会的指导和协调，主要有四个：1）中国自动化学会；环球3602）中国机械工业联合会及其分支机构中国机器人产业联盟；3）中国智能制造系统解决方案供应商联盟；4）国际自律组织。

　　周俊雄：我国工业制造经历了“工业1.0―机械制造”“工业2.0―流水线、批量生产，标准化”“工业3.0―高度自动化，无人/少人化生产”和“工业4.0―网络化生产，虚实融合”等阶段。最近三年，我国部分产业从“工业2.0”基本完成向“工业3.0”的转变，但是与“工业4.0”仍有较大距离。“工业4.0”的核心是联接，要把机器设备、生产流水线智能设备、加工厂、经销商、企业产品和顾客密切地结合在一起。“工业4.0”提出的智能制造是面向产品全生命周期，实现泛在感知条件下的信息化制造。通过智能制造软件信息系统，经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制，实现重复性的复现和执行预期的目标过程，最终实现完全自动化。

　　郭春生：在技术装备方面，我国在高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备方面取得重大进展；在关键技术方面，我国在先进感知与测量、高精度运动控制、高可靠智能控制、建模与仿真、工业互联网安全等一批关键共性技术方面取得一定突破；在核心支撑软件方面，我国装备企业已经布局和积累一批核心知识产权，例如工艺仿真软件、工业控制软件、业务管理软件，为实现制造装备和制造过程的智能化提供技术支撑。

　　2019年，我国智能制造十大科技进展中，在离散制造企业产品研发方面，已经应用了CAD／CAM／CAE／CAPP／EDA等工具软件和MES／PDM／PLM系统，并已经有不少企业取得了突破。在锂电池领域，较大规模的厂商多与设备供应商联合开发产线，这些产线大规模应用高端技术装备和软件信息系统。在设备运行和生产过程中，锂电厂商可以对自动化产线做到全流程跟踪；产线设备具有自我诊断功能，可以防止设备突然自动停止运转；产线设备还具有预测性，有利于锂电厂商提前做好维修准备工作。

　　周俊雄：公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、力神、中航锂电、欣旺达300207）等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。在电芯检测环节，公司三层全自动热冷压化成容量测试机总体技术处于国际先进水平。2018年和2019年，公司电芯检测设备销售额占同类设备市场规模的比例大约为11.65%和11.44%；2020年，公司电芯装配设备销售额占同类设备市场规模的比例大约为16.53%，市场占有率较高。同时，公司是具备动力电池电芯装配、电池模组组装及箱体Pack整线智能成套装备研发制造能力的少数厂商之一，其中方形动力电池电芯装配线总体技术处于国际先进水平。

　　郭春生：公司属于“高端装备领域”中“智能制造”领域高新技术产业；公司形成主营业务收入的发明专利5项以上；公司最近三年研发投入占营业收入比例5%以上；最近一年营业收入金额超过3亿元，符合《科创属性评价指引（试行）》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的要求。

　　公司选择的上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

　　秦荣庆：本次募投项目围绕公司主营业务，主要投向“智能装备生产项目”“智能装备研发中心项目”和补充流动资金。

　　秦荣庆：“工业机器人智能装备生产项目”的实施主体为公司，项目选址于惠州市惠城区马安镇新乐村，项目总投资额56683.98万元。本项目旨在通过新项目投建，扩大公司产能，降低产品成本，拓展客户，增强公司产品的市场竞争力。

　　郭春生：“工业机器人智能装备研发中心项目”的实施主体为公司母公司，项目选址于广东省惠州市惠城区马安镇新乐村，项目总投资12829.13万元。项目旨在通过对激光技术、智能控制技术、人机协作技术等方面的技术研发并取得突破，使公司产品的品质和成本更具竞争优势。

　　高雪松：公司主要研发人员通过持股平台间接持有公司股份，能享受公司的发展成果，有利于保持研发团队的稳定性和持续的创新动力。

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